zz土地整理项目预算编制说明

    4项目技术经济指标分析

    辽宁省**县**土地整理项目工程施工费总预算为2757.95万元。

    4.1各单项工程投资及实物工作量

    4.1.1土地平整工程

    本项投资733.51万元，该项目属平原，总的地势较平坦。土地平整工程一方面是以井区为单元进行平整，用推土机推平，另一方面是项目区小区域整平，采用铲运机运土的施工方式。规划井区为600米×300米，整理后的耕地平整，适合机械化作业。

    4.1.2农田水利工程

    本项投资额1162.57万元。项目区为井灌区。

    干支管均埋于地下。选择管材为PVC管，干管管径φ160mm，壁厚4.9mm，公称压力0.63Mpa,支管大致垂直干管，间距100m，支管管径φ110mm，壁厚2.2mm，公称压力0.32Mpa。

    排水沟均为梯形土渠。农沟底宽0.5m，深0.8m，比降1/1000，边坡1：1.5；水泡子沟底宽1.5m，深2m，比降1/3000，边坡1：1.5；九股沟底宽2m，深1.5m，比降1/3000，边坡1：1.5。

    项目区提水灌溉的动力选择电力，项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过，因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入。按照潜水泵的动力要求，配备30台50KV变压器和3台30KV变压器，以满足64台水泵工作时的动力需要，线路走线根据泵房的位置、按最短线路的原则布置，总长为20113.3米。

    水工建筑物包括农桥、农涵、泵站等。其中桥13座；路沟交叉涵20座；φ160PVC管27429米，φ110PVC管82444米；泵站64座。

    4.1.3田间道路工程

    本项投资额97.40万元。按田间道路规划设计，田间道宽4米，高出地面0.4米；生产路宽2米，高出地面0.3米。道路均采用机械压实路基，素土回填，机械夯实，泥结石铺面。其中规划4米田间道16178米，2米生产路29103米，项目区内现有可利用的田间道2983米，，详细数据见表1。

    表1项目区各类道路长度表

    分片道路类别2米4米4米以上

    长度(m)长度(m)长度（m）

    片规划路598052800

    现有路000

    预算路598052800

    片规划路949230160

    现有路0800

    预算路949229360

    片规划路701141580

    现有路015566200

    预算路701126020

    片规划路661937240

    现有路013480

    预算路661923760

    4.1.4其它工程

    本项投资额18.29万元，为防护林网建设工程。在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区，在路渠之间种植经济美观、适应性强的白杨树，株距2米，能起到降低风速、涵养水源和美化环境的作用。

    4.2项目产出指标分析

    4.2.1净增耕地

    整理面积为893.37公顷（合13400.55亩），预计新增耕地330.78公顷（合4961.7亩）。

    4.2.2净增耕地可创造的产值

    项目整理后，将新增耕地330.78公顷（合4961.7亩）。主要改造为种植水稻和花生，其中水稻面积为2305.5亩，花生面积为2656.2亩。故整理后项目区其年产值为：

    ①水稻产值=2305.5亩×420公斤/亩×1.4元/公斤=135.5634万元；

    ②花生产值=2656.2亩×250公斤/亩×2.3元/公斤=152.7315万元。

    合计：A1=135.5634+152.7315＝288.2949万元。

    4.2.3改造中低产田可增加的产出量

    据调查，近年来种植中低产田，水稻单产在200公斤/亩左右，玉米单产在250公斤/亩左右，花生单产在150公斤/亩左右。通过灌、排工程配套，调节田间土壤水份平衡状况和地下水水位，为作物创造良好的生长环境后，预计可使耕种中低产

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    zz土地整理项目预算编制说明提要：根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分四片作预算。**片工程施工费为556.84万元，**片工程施工费为371.91元

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    田的产量恢复到至少如上所述的一般水平。则项目区改造中低产田每年可增产值计算如下：

    本项目区有中低产田562.59公顷（合8438.85亩），主要改造为种植水稻、玉米、花生和其他作物，计算时其他作物按玉米计算。则其中水稻改造增产面积为254.9475亩，玉米改造为水稻面积为1872.3525亩，玉米改造增产面积为3888.8475亩，玉米改造为花生面积为1404亩，花生改造增产面积为1018.7025亩。改造后的产值为：

    ①水稻产值=254.9475亩×(420-200)公斤/亩×1.4元/公斤=7.8524万元;

    ②玉米改水稻产值=1872.3525亩×（420公斤/亩×1.4元/公斤-250公斤/亩×0.98元/公斤）=64.2217万元;

    ③玉米产值=3888.8475亩×(450-250)公斤/亩×0.98元/公斤=76.2214万元;

    ④玉米改花生产值=1404亩×(250公斤/亩×2.3元/公斤-250公斤/亩×0.98元/公斤=46.332万元;

    ⑤花生产值=1018.7025亩×(250-150)公斤/亩×2.3元/公斤=23.4302万元。

    合计：7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577万元。

    项目区年增加产值：ΔA=288.2949+218.0577=506.3526万元。

    4.2.4生产资料成本

    农业生产资料成本构成包括：种子、化肥、农药、育秧薄膜、农机磨损、机械油耗、收割、加工等。依据当地农业生产经营状况，确定生产资料成本见表2：

    表2农业生产耕作成本构成表

    名称水稻（4432.8亩）玉米（3888.8亩）花生（5078.9亩）

    元/亩小计(元)元/亩小计(元)元/亩小计(元)

    种子1148760.8207777660304734

    化肥6026596851198328.843218392.7

    农药10443285194441576183.5

    投劳703102965019444050253945

    排灌130576264207777635177761.5

    机耕1670924.810388881576183.5

    合计2971316541.6156606652.82181107200.2

    新增水稻的生产资料成本B1=2305.5*297=68.4733(万元)

    新增花生的生产资料成本B2=2656.2*218=57.9052(万元)

    玉米改水稻的生产资料成本B3=1872.3525*（297－156）=26.4002(万元)

    玉米改花生的生产资料成本B4=1404*（218－156）=8.7048(万元)

    每年净增产值=506.3526-（68.4733+57.9052+26.4002+8.7048）=344.87(万元)

    4.2.5投入产出分析

    **县土地整理项目总投资2332.52万元，按整理面积1012.2公顷（合15183亩）计算，每亩投入量约为1536.27元。根据4.2.4中的计算,该项目区每年净增加总产值为344.87万元,按规划耕地面积893.37公顷（合13400.55亩）计算，每亩每年产出率为257.36元，每亩投入产出率为257.36/1536.27=16.75/100元。

    4.2.6项目实施完成后,可栽植防护林带10.7万株，将大大改善项目区的生态环境。

    总之，项目区整理后，实现农业增效，农民增收，生态环境改善，具有明显的经济、社会和生态效益。

    4.3实物工程量增减调整因素分析

    4.3.1土地平整工程

    土地平整土方工程量的计算采用“方格中心法”，方格为50米×50米。得出**片土地平整土方量为40.95万方，**片为12.15万方，**片为41.63万方，**片为19.92万方。各片中客土回填土方工程量另行计算，计算方式为未利用地面积乘以深度，得出**片土方量为25.9万方，**片为34.63万方，**片为33.93万方，**片为15.3万方。在实际施工过程中，受局部小地形等因素的影响，工程量可能有一定的调整。

    4.3.2农田水利工程

    输电线架设工程选取定额号90148和90136，其工作内容为挖坑立杆、线路架设、完工拆除，因本工程线路不拆除，故人工费按51％计，其它材料费和其他机械费按72%计。

    受当地实际条件和具体施工地段的土层结构等因素的制约，施工机械的选取方面，也会有少量的调整。

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