zz土地整理项目预算编制说明

    zz土地整理项目预算编制说明提要：根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分四片作预算。**片工程施工费为556.84万元，**片工程施工费为371.91元

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    zz土地整理项目预算编制说明

    1项目概况

    辽宁省**县**土地整理项目为2003年国家投资的土地开发整理重点项目。**县土地整理项目区位于**，包括**镇柴家村、**乡**村及徐树村、**镇九间村和**乡贾台村，项目地貌类型为平原。

    1.1项目规模

    项目区规模为1012.20公顷，分四片，其中**片面积203.87公顷，**片面积244.96公顷，**片面积326.82公顷，**片面积236.55公顷。项目区整理前耕地面积562.59公顷，占总面积的55.58%，其它用地分别为：园地面积0.73公顷，占总面积的0.07%；林地面积59.49公顷，占总面积的5.88%；交通用地面积25.17公顷，占总面积的2.49%；水域面积90.18公顷，占总面积的8.91%；居民点及工矿用地面积0.30公顷，占总面积的0.03%；未利用地面积273.74公顷，占总面积的27.04%。项目实施后，耕地面积为893.37公顷，净增耕地面积330.78公顷，新增耕地面积占总面积的比例为32.68%。

    1.2项目预算总投资

    **县土地开发整理工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。预算总投资2332.52万元，全部由国家投资。其中，工程施工费2011.77万元，占总投资的86.25%；设备购置费51.26万元，占总投资的2.20%；其它费用共计204.58万元，占总投资的8.77%（其中前期工作费95.36万元，占总投资的4.09%；竣工验收费56.73万元，占总投资的2.43%；业主管理费43.28万元，占总投资的1.86%；拆迁补偿费9.21万元，占总投资的0.39%）；不可预见费64.92万元，占总投资的2.78%。

    根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分四片作预算。**片工程施工费为556.84万元，**片工程施工费为371.91元，**片工程施工费为628.53万元，**片工程施工费为454.49万元。

    1.3项目分年度投资计划

    项目分两年实施完成。第一年（2003年）投资1459.2万元，第二年（2004年）投资873.3万元。

    2预算编制依据

    2.1《土地开发整理项目资金管理暂行办法》

    2.2《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》

    2.3《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法》

    2.4《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1012-2000)

    2.5《土地开发整理项目预算编制暂行办法》

    2.6《中华人民共和国水利部水利水电设备安装工程预算定额》（2002）

    2.7《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》(2002)

    2.8《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》(上、下册，2002)

    2.9《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》（2002）

    2.10《辽宁省建筑工程预算实物量定额》（上、下册，2001）

    2.11《辽宁工程造价信息》（2002）

    2.12《辽宁省**县**土地整理项目规划图及规划文本》

    2.13《辽宁省**县**土地整理项目单体工程设计图及设计说明》

    3取费标准和计算方法的说明

    根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）、拆迁补偿费和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到元。

    3.1工程施工费

    工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。

    3.1.1直接工程费

    直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。

    3.1.1.1直接费

    直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

    人工费中人工单价按《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中的规定计取。建筑工程的人工费分为工长为5.49元/工时、高级工为5.17元/工时、中级工为4.52元/工时、初级工为2.80元/工时，机械台班的人工费按中级工为4.52元/工时。

    在材料费定额的计算中，材料用量参照《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》，材料价格参考《辽宁工程造价信息》（2002.No.32）。

    在施工机械使用费定额的计算中，台时和台时费分别依据《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》、《中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额》。

    3.1.1.2其它直接费

    其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。其费率依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》，冬雨季施工增加费费率取3%，计算基础为直接费；施工辅助费费率因工程而异，考虑到土地整理工程规模较小，施工辅助费取1%，计算基础为直接费。

    3.1.1.3现场经费

    现场经费包括临时设施费和现场管理费。依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定，按工程性质分别计取，土地整理工程规模较小，工程相对比较简单，按引水工程及河道工程标准计取。临时设施费土方工程取2%，石方工程取2%，模板工程取3%，砼工程取3%，其他工程取2%，计算基础均为直接费；安装工程费率为20%，计算基础为人工费；现场管理费土方工程取2%，石方工程取4%，模板工程取3%，砼工程取3%，其他工

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    zz土地整理项目预算编制说明提要：根据分片预算的原则，本项目预算中工程施工费分四片作预算。**片工程施工费为556.84万元，**片工程施工费为371.91元

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    程取3%，计算基础均为直接费；安装工程费率为25%，计算基础为人工费。

    3.1.2间接费

    间接费依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定，按工程性质分别计取，土地整理工程按引水工程及河道工程标准计取。土方工程为4%，石方工程为6%，模板工程取6%，砼工程为4%，其他工程取5%，计算基础均为直接工程费；安装工程费率为50%，计算基础为人工费。

    3.1.3计划利润

    依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，费率取3%，计算基础为直接工程费和间接费之和。

    3.1.4税金

    依据《中华人民共和国水利部水利工程设计概（估）算编制规定》中规定，税金费率标准为3.25%，依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，计算基础为直接工程费和间接费之和。

    3.2设备购置费

    本项投资费用计算依据规划设计图，主要用于购置变压器、配电柜、水泵及电机等设计图中涉及到的永久性设备。

    3.3其它费用

    其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。

    3.3.1前期工作费

    前期工作费包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、项目招标费、土地清查登记费、工程监理费等；依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，前期工作费按工程施工费的4.74%计取。

    3.3.2竣工验收费

    包括项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费，整理后土地的重估与登记费、基本农田重划及标记设定费。根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，竣工验收费按工程施工费的2.82%计取。

    3.3.3业主管理费

    根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，业主管理费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取。

    3.3.4拆迁补偿费

    工程项目需拆迁坟墓，考虑到土地整理项目的实际情况，本项目预算拆迁补助费计取100元/穴。

    3.4不可预见费

    指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》规定，不可预见费按前期工作费、工程施工费和竣工验收费三项之和的3%计取。

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