鞋业公司原材料仓库管理条例

    (2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括：

    A.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

    B. 领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。

    C. 领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

    (3)严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。

    (4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。

    (5)非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。

    (6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。

    (7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，出库数量不得多于申领数量（取整数）；

    (8)车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。

    (9)其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。

    4.2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。

    4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

    4.4.材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。

    4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。

    4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

    4.7.所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

    5. 仓储管理

    5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

    5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库：

    (1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓；

    (2)布料仓（副料仓）；

    (3)辅料仓（针车辅料仓、成型辅料仓）；

    (4)包装材料仓；

    (5)五金仓；

    (6)底料仓（或大底仓）；

    (7)化工仓；

    (8)胶水仓等。

    5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。

    5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。

    5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下：

    (1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

    (2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

    (3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料（如泡棉等）摆放在货架的上层，而单位重量大的材料（如皮料）置于货架之中、下层。

    (4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

    (5)易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。

    (6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

    (7)合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。

    (8)订单正批材料与余料分开堆放。

    (9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

    5.6.材料入库后，仓管人员应在

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    鞋业公司原材料仓库管理条例提要：原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人(组长级)，仓管员若干人，全面负责公司所

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    每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

    5.7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

    5.8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。

    5.9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。

    5.10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。

    5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

    5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。

    5.13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。

    5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚！如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

    5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。

    5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

    5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

    5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

    5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。

    5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。

    (1)盗卖或化公为私等营私舞弊者；

    (2)与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；

    (3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

    (4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

    6. 盘点管理

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