ZZ实业有限公司质量管理制度（试行）

    ㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任

    1、深入进行“质量第一”的思想教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。

    2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织、有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。

    3、掌握质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。

    4、组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，研究改进方案，认真组织解决。

    5、对生产过程中造成的不合格产品，要负主要责任。

    ㈧制造工程部运行科长的质量管理责任

    1、坚持“质量第一”的方针，对本科运行操作人员进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。

    2、尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。

    3、严格执行工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。

    4、组织本科员工参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。

    5、组织本科员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。

    （九）制造工程部员工的质量管理责任

    1、要牢固树立“质量第一”的管理思想，不断提高精品意识，工作中精益求精，把好本工序质量关。

    2、要积极参加技术学习，做到四懂：懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验（自检、互检）方法。

    3、严格遵守操作规程，对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用，精心维护，经常保持良好状态。

    4、严格遵守工艺规程，按要求作业，及时解决或反映工序问题。

    5、认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。

    6、对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。

    各项质量标准及检验规程的制订

    第五条：质量标准及检验规程的范围

    包括：

    (一)原辅材料质量标准及检验规程；

    (二)工序质量标准及检验规程；

    (三)成品质量标准及检验规程；

    第六条：质量标准及检验规程的制订

    (一)各项质量标准

    1、成品质量标准：管理统筹部负责组织制订。

    管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”，并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准，交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后，相关部门按此执行。

    2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。

    3、原辅材料质量标准：管理统筹部应根据实际需要，逐步制订原辅材料质量标准。

    (二)质量检验规程

    成品、工序质量检验规程执行行业

www.fangchanshe.com 规范。

    原辅材料质量检验规程由管理统筹部根据实际需要制订。

    第七条：质量标准及检验规程的修订

    1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

    2、每年年底前，制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况，会同有关部门检查各项标准及规程的合理性，酌予修订。

    3、质量标准及检验规程修订时，制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈副总经理批示后，始可凭此执行。

    仪器管理

    制造工程部为公司仪器职能管理部门，负责实施计量管理工作。

    第八条：仪器校正、维护计划

    1、周期检定

    制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”，设定定期校正、维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

    2、年度校正计划及维护计划

    制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

    第九条：校正计划的实施

    1、制造工程部计量管理人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，存于制造工程部。

    2、仪器外协校正：制造工程部无力或无资质进行校正的仪器，应依据校正周期或实际情况，按照外协审批程序，申请委托校正，以确保仪器的精确度。

    第十条：仪器使用与保养

    1、仪器使用人员进行各项检验时，应依“检验规程”及设备（仪器）操作规程进行操作，使用后应妥善保管与保养。

    2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

    3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况，如有使用与操作不当现象，应予以纠正、教育，并作为岗位考核扣罚依据。

    4.仪器维护保养

    (1)仪器维护人员应依据“年度维护计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。

    (2)仪器外协维修：因设备、仪器维护人员技术能力不足时，计量管理人员应办理外协审批手续后安排外协维修。

    原辅材料质量管理

    第十一条：原辅材料质量检验

    1、原辅材料进入厂区时，库管部门应依据公司相关规定办理收料，对需要检验的原辅材料，应书面通知管理统筹部进行检验，管理统筹部安排检验人员，依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。

    2、检验完成后，检测人员将检验结果分送相关部门及人员，用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内，用于供应商的定期评价。

    3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料，管理统筹部应报经公司分管领导批准后，由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。

    第十二条：原辅材料使用管理

    使用部门应依生产计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质量问题，应及时与责任部门联系解决，重大问题应及时上报。

    制造前质量条件复查

    第十三条：生产通知单的拟订

    1、新牌别生产通知单的拟订

    新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。

    市场企划部接新配方生产要求后，应提前向管理统筹部提交配方组成、客户要求等相关资料，管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议，进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定：

    ⑴审核生产要求是否明确：

    A.配方组成是否明确；

    B.各项质量要求是否明确，并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定；

    C.包装方式是否符合本公司的包装规程，客户要求的特殊包装方式可否接受；

    D.是否使用特殊的原辅材料；

    E.是否需要特殊的检测指标。

    ⑵以上要求如果不明确，由市场企划部立即落实，落实后再行商定；

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