ZZ实业有限公司质量管理制度（试行）

    ⑶以上要求已明确，首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案，与会人员讨论确定后，由管理统筹部拟订“生产通知单”，通知单内容应包括计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。

    2、正常牌别生产通知单的拟订

    市场企划部根据生产计划，分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产计划日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。

    3、试生产牌别生产通知单的拟订

    试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。

    试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行，质量标准执行新牌别暂定标准。

    第十四条：生产通知单的下达

    1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。

    2、新牌别由管理统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。

    第十五条：生产通知单的审核及质量标准复核

    制造工程部收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。

    1、生产通知单的审核及处理

    制造工程部接生产通知单后，应审核相关内容是否齐全，要求是否明确。如有疑问，应尽快与相关部门协调解决。

    2、质量标准复核

    制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后，须由工艺员先查核确认下

www.fangchanshe.com 列事项后始可进行生产：

    (1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。

    (2)是否有特殊要求。

    工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准，按规定程序下发作为生产依据。

    制程质量管理

    第十六条：制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控

    应做到：不合格的原辅材料不投产，不合格的制品不进入下道工序，不合格的成品不入库。要及时发现异常，迅速处理，防止扩大损失。

    第十七条：加强工艺管理，保障制程质量

    制造工程部作为工艺技术管理部门，应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律，要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作，使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上减少和消灭废品、次品。

    第十八条：制程中的质量把关

    制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。

    1、自检：在生产过程中，由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。

    2、互检：流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格，如有异常，应及时汇报、妥善处理后方能继续作业。

    3、抽检：由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。

    4、专检：对于装箱前的膨胀烟丝成品，由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验，检验合格的成品方能入库。

    第十九条：制程中的报检

    1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检验部门报检。

    2、新产品、试验产品生产时，制造工程部应提前向检测部门报检。

    成品质量管理

    第二十条：成品质量检验

    成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验，以提早发现、迅速处理质量问题，确保成品质量。

    第二十一条：成品暂存管理

    成品装箱后不能入库需在生产区暂存时，由制造工程部负责管理。

    1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放，并有明显标识能够予以区分。

    2、运输、摆放过程中应避免碰撞、挤压，防止成品烟丝质量降低。

    第二十二条：成品出、入库及库存管理

    1、成品经检验合格方可入库，制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。

    2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放，并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理，采取必要的防护措施，做到防霉变、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

    3、成品出库时，库管部门应按相关规定办理成品出库手续。

    4、相关部门应加强管理，尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形，努力减轻对产品质量的影响。

    第二十三条：成品出厂检验报告的出具

    1、客户要求提供产品检验报告者，市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”，经部门负责人签批后转交管理统筹部。

    2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总，按相关规定出具检验报告并盖章，由市场企划部转交客户。

    质量异常处理

    第二十四条：原辅材料质量异常处理

    1、原辅材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据相关规定上报与处理。

    2、对于检验异常的原辅材料经批准使用时，检验部门应通知制造工程部生产管理人员注意使用，并填报使用反馈意见交采购部门与供货厂商交涉处理。

    第二十五条：成品质量异常处理

    1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发现水份等关键检测指标异常，检验人员应立即通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业；制造工程部应迅速采取措施、处理解决，以确保成品质量；处理过程中需要相关部门配合时，各相关部门应积极协作，不得延误。

    对于其它非关键指标异常，检验人员应下达“质量异常通知单”，通知制造工程部有关工艺质量管理人员；制造工程部相关人员应将其列入“质量异常分析改善”，采取措施以改善成品质量。

    2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异常状况以及确认成品质量不合格时，质量管理部门、制造工程部应及时汇报公司分管副总经理，并及时组织进行妥善处理，以最大限度减少由此造成的损失。

    第二十六条：制程间质量异常处理

    1、制造工程部在生产过程中发现异常现象应立即停止相关工序生产，待找出异常原因并加以处理、确认正常后方可继续生产。

    2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发现异常时，有权责令停止生产，待问题解决后方可继续生产。

    3、异常原因与相关部门相联系时，制造工程部应及时通知，各相关部门应及时加以解决不得延误。

    4、重大质量事故发生，应及时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。

    质量异常分析改善

    第二十七条：制程质量异常改善

    “异常通知单”经制造工程部列入改善者，制造工程部应拟订改善对策并按计划执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

    第二十八条：质量统计分析

    1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异常状况的统计分析，针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作计划并批准实施。

    2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异常状况的统计分析，针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作计划并按计划实施。

    第二十九条：质量管理小组活动

    为提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内部逐步组建各质量管理小组，以推动改善工作。

    附 则

    第三十条 实施与修订

    本制度呈总经理批准后实施，修订亦同。

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