公司技术部作业控制程序范本（5）

    公司技术部作业控制程序范本（5）提要：外部变更：如客户在产品加工过程中需求时，可由客户以书面形式或有相关部门转换提出《工程变更申请》

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    公司技术部作业控制程序范本（5）

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    批准日期：

    版本号：A版

    修订次：0次

    编制单位：技术部

    生效日期：

    文件修订履历

    版本/修订次

    修订要项

    修订内容

    修订日期

    A/0

    首次发行

    1、0目的：

    为了有效控制本公司工程技术性文件的编制、更改及运作的及时性、有效性，确保公司各段技术性文件的规范、顺畅，最终产品满足客户要求。特制订此程序。

    2、0范围：

    公司内所有的技术部文件与资料的编制与变更，所有由技术部指导与操作的活动均属本程序的管理范围。

    3、0定义：

    无。

    4、0权责：

    4.1各部门：负责技术资料的提供或变更的申请提出，确保技术指导、规范要求和变更方案等的有效落实与执行；

    4.2技术部：负责技术指导的执行，规范文件、技术更改方案的制订与执行效果跟踪。

    4.3计划部：负责及时提供新产品相关信息与资源。

    4.4采购部：负责提供技术部设计、开发阶段所需的设备和物料。

    4.5质管部：负责技术部发出文件的执行与配合监督所有规范与标准的有效运作。

    5、0流程说明：

    5.1流程示意图：（略）

    5.2工程技术资料制订：

    5.2.1技术部接到新产品通知后，相关责任人员编制BOM、工程图纸、工序

    《作业指导书》和《QC作业指导书》等规范文件。

    5.2.2当BOM等技术支持文件完成后，由技术部分发相关部门。如有新物料需外购确认时，采购部负责提供，技术部负责新物料的确认。同时采购部填写《样品确认单》与样品一式三份（技术部一份、质管部一份、供应商一份）作为样品确认凭证与品质验证依据。

    5.2.3当新产品有新物料但属自制品时，由新物料自制人员填写《样品确认单》与样品一起给到技术部相关责任人员处确认，同时确认合格的样品与《样品确认单》需由技术部和质管部各一份作为后续运作依据。

    5.3产品过程中的技术控制

    5.3.1技术部责任工程师对公司所有产品形成的过程进行现场技术指导、跟踪与验证。

    5.3.2在PP试产阶段技术部相关人员需全程跟进产品形成过程，并填写新产品《试产报告》记录技术要点与异常问题点，同时作出相应有效的解决方案。

    5.3.3产品PP阶段完成后，技术部组织相关部门召开试产会议，并作详细的《试产会议记录》呈相关责任副总审核。审核通过后方可量产。

    5.3.4新产品的量产与其它产品一样，技术部、质管部和其它相关部门都必须提供该新产品的技术指导、流程说明、操作方法和检验标准等资源，以确保生产顺畅、及时解决生产异常。

    5.4工程技术变更：

    5.4.1在出现下列情况时可由需求部门提出《工程变更申请》；

    a)生产流程需要变更时；

    b)物料规格与物料明细表(BOM)不一致时；

    c)检验标准与规定不相符时；

    d)作业方法需要变更时；

    e)检验方法需要变更时；

    f)外部变更：如客户在产品加工过程中需求时，可由客户以书面形式或有相关部门转换提出《工程变更申请》。

    5.4.2技术部经理或责任工程师接到其他部门或本部门提出的工程变更申请时，应审查其可行性，如不可行，说明理由，回复申请部门；如可行，则指定责任工程师拟定变更方案。

    5.4.3责任工程师依照所提出的工程变更申请结合现场工作状况和产品加工经验，拟定工程变更方案。如需变更物料或供应商，则填写《工程更改通知书》；如需作模具变更，则填写《改模通知书》经部门经理与责任副总批准后，分发相应部门执行变更。

    5.4.4技术部责任工程师,对工程变更方案的执行过程进行跟进，以确保变更达到预期效果。如有异常，应立即停止工程变更，并重新拟定相关变更对策。

    5.5文件与记录的保管：所有技术性文件与记录均需列入管制文件范围，参照《文件与资料控制程序》和《记录控制程序》执行标准化工作。

    5.6测量和监控装置的控制请参照《测量和监控装置控制程序》执行。

    6、0参考文件

    6.1《文件与资料控制程序》…………（QP-002）

    6.2《记录控制程序》…………(QP-003)

    6.3《测量和监控装置控制程序》…………(QP-008)

    7、0相关附件

    7.1《试产报告》…………(WF-PE-008-A)

    7.2《试产会议记录》…………(WF-PE-009-A)

    7.3《工程变更申请》…………（WF-PE-012-A）

    7.4《工程更改通知书》…………（WF-PE-013-A）

    7.5《改模通知书》…………（WF-PE-014-A）

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