食品销售公司经销商须知

    食品销售公司经销商须知提要：汇票尽可能是工商银行的汇票，如系凭汇票传真件报站，必须由公司客户经理签字确认汇票已邮寄公司，并注明经销商名称

    食品销售公司经销商须知

    (一)关于汇票：您的到款速度将直接影响您的发货时间，请您的会计务必小注意以下几点：

    1．汇票抬头：杭州XX保健食品有限公司销售公司，*****，开户行：工商行解放路支行。

    4．汇票尽可能是工商银行的汇票，如系凭汇票传真件报站，必须由公司客户经理签字确认汇票已邮寄公司，并注明经销商名称、汇票号码、金额及报站内容，杭州内勤方可操作。客户汇票邮寄由客户承担。

    10．采用电汇时，必须资金到我公司帐上后才能报站发货，因此电汇单传真件不能作为报站凭据。

    (二)关于协议

    对于已开户但需更改抬头的经销商，需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函及时寄给内勤。若更改帐号，税号等其它内容则必须发更改函方更改。若更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议，对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。

    (三)客户旬月计划及反馈

    每月逢1、11、21日客户需填写要货计划；每月30日填写客户情况反馈表。

    (四)公司报站管理

    1．填写报站单时要书写清楚，品种、规格、数量要准确规范，并且有贵方签字或盖章。为保证客户能准确及时收到货物，铁路发货涉及到站，到货地址问题，6．公路涉及送货地址等需客户确认无误。报站单上提醒内勤将未带出的配送及促销产品带出。客户一旦报站原则上不予更改，尤其是出库单已到分厂的报站单。紧俏产品尽量不要与其它产品拼车，否则影响其它产品正常发货。客户经理要对已报未发产品进行跟踪督促。

    11．公路送货客户：一定要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料、促销品等而且需签字盖章。否则出现问题我方概不负责。

    15．铁路发货客户若每月的发货量超过一个车皮的知，须报车皮发货，不得分成几个集装箱报货。一批商增加或修改送货地址或提货客户，需一批商出具盖有公章的书面凭证，经公司审核方可操作。凡到站或送货地址必须由经销商与客户经理注明所属发货区域，不得跨区开户或发货。

    铁路发货会出现铁路短少问题，请您一经发现即通知公司客户经理，并把铁路大票原件，货运记录原件，出库单及发票复印件，短少物品及数量说明及照片及时寄回交杭州内勤。内勤收到短少单据后将按固定表格计划处出报损金额，经销售公司领导签字后抵经销单位货款，相关资料交铁路赔偿。如果施封完整，发现短少数量超20箱，公司客户经理需在车站即通知公司，待公司派人核实后才能进行装卸运输，并根据实际情况予以处理，若事后再报，我公司不予认可。铁路短少报损计算方法：报损金额=(报损产品实际进价*报损数量-该车货发票总额*千分之二)/1.17。请及时将报损单据寄给杭州内勤并跟踪冲帐。

    (五)促销活动及其报销

    促销费用及产品由客户垫付时：

    1．如系我公司统一促销，公司将有统一的致客户函说明；

    3．如系部分省市地区活动，请在公司客户经理出具公司省级经理以上负责人签字的活动批件后予以积极配合；

    5．未见总公司批件，公司任何销售人员私自向贵司借款借物或促销请均予以拒绝。

    报销：客户交报销资料给公司相关人员时务必取得收件人的收条，以防资料遗失。我公司统一促销活动一般都有一个报销的表格，只要严格按表格上的内容填写和附上所需资料即可。若我公司无统一格，则客户及客户经理面按如下内容提供促销活动报销单据：

    1．本次促销活动经公司同意的批件、活动的具体实施方案及活动总结；

    3．提供需有省级经理及经办人签字的"市场促销费用报销清单"；

    4．代垫活动费用的经销单位需出具有效的收款收据；

    5．赠送奖品的活动需出具购买奖品的有效发票，以公司产品作为促销的，需有代垫经销商出具的产品出库凭证；

    8．抽奖形式的活动要提供"中将人员(客户)清单"，及真实有效的中奖者联系号码等。促销活动一般在活动结束后一周内寄回内勤处。大型活动要每十五天反馈一次。

    (六)、堆头费报销

    1．堆头费报销需附有内容详实的堆头照片，若部分超市不允许拍摄，请让超市相关采购人或柜组负责人出具说明。

    5．商声超市必须开具财税部门监制的正规收据或零售发票，开零售发票的要有特殊情况需要开具使用零售发票的情况说明。所开收据或发票，必须将交款人统一写成"XX"只能开成经销单位抬头的，必须在经销单位名称后面加上"XX堆头费"。

    10．对经销单位垫付的堆头费，需经销单位开具正规收款收据，并在收据上注明"代垫"字样；若确实无法开具正规收据，要求经销单位在商场超市开具的收据背面盖上公章，注明"代垫"字样。

    (七)产品报损

    经销商出现产品质量问题后，应首先进行翻箱整理，如确因产品问题造成无法销售的可提出书面申请，要求公司予以报损。但须客户经理查验确认报损数量，报损申请需附疑难产品处理单和报损产品实物照片，疑难产品处理单上各项内容要写全，并由客户经理签字后寄回。内勤收到报损材料后转交售后服务组进行审核冲帐。如我公司同意报损，一般以退货还货形式处理；如降价处理，则需经销单位提供正规收款收据，以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。在公司未通知可以处理前，经销单位与客户经理不得私下处理。我公司对过期产品不予解决。客户要对寄回公司的产品报损进行跟踪督促。

    (八)调货，退货，转帐操作：

    1．因市场需要经销单位相互调货需提前申请，经销售公司批准后实施，货调完后，客户经理填写调货单，附调入单位收条/调出单位原发货增殖税发票，经我公

www.fangchanshe.com 司认可后作红蓝字调帐。

    7．经销单位发生退货时需事先填写退货单经审批后方可退回，开增殖税单位需附当地税务局退货证明，我公司按仓库实际收货数开红字出库单，红字发票冲帐。

    11．客户与客户之间转帐要有转出单位的许可证明、转入单位的收据、经办业务员的签字认可。客户退款一般在终止业务往来和次月办理，需客户提供：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，业务员签字认可。

    (九)自提产品规定

    无论本异地发货，一般情况下均不能以自提方式发货。如需自提，在货源正常情况下须内勤，调度确认，但不享受贴运费待遇。

    (十)保证金制度

    1．保证金额每月按经销商分管销售责任区域的全年销售目标2．任务的10%打足，其中50%可向特约二批商收取，但要保证二批商保证金的利息返给二批商。若二批商直接打入我公司帐户的，经公司批准，在签订协议时注明享受返息，但必须每月保证金全额到帐方可返息。

    8．保证金回笼截止计算日期分为每月一次(每月30日)或每月两次(每月15日和30日)(均以截止日余额计算)

    9．返息额每月结算一次，次月10日前挂帐(客户帐户)，并将结算清单发给客户。

    12．承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司；若客户开具非正式税务收据，公司按代扣26.4%所得税后付给客户；若客户不开任何收据的，我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。

    18．本月对帐单一般在次月6号寄客户，请客户收到对帐单垢要及时对帐，20．有问题在收到当月提出。未接到客户异议，视同认可，以后所遇帐目问题自行承担。

    (十一)联系方式

    1．省级经理，省级助理，客户经理：公司的有关销售政策一般传达到省级经理，由省级经理向省助理，客户经理传达。在当地客户经理将每天与您一起工作。

    2．杭州内勤：为您报站，建立销售台帐，处理相关帐目等，内勤科长联系电话：****。

    3．售后服务：有关产品质量问题投诉与处理(联系电话：***)。

    4．办公室：如遇以上人员无法处理好的问题，请找销售公司总经理办公室：***。