平衡记分卡绩效管理实施办法

    平衡记分卡绩效管理实施办法提要：平衡记分卡工作小组负责对平衡记分卡绩效指标整体完成情况进行汇总，并将考核结果报公司办公会研究。

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    平衡记分卡绩效管理实施办法

    为进一步创新公司管理，提升精细化管理水平，特制定本实施办法。

    一、管理机构

    成立公司平衡记分卡管理领导小组，党总支书记、总经理任组长，总支副书记、副总经理任副组长，综合办主任及二级单位党政主管为领导小组成员。

    同时成立平衡记分卡工作小组，办公室设在公司考核组，考核主任任组长，其他人员为工作小组成员。负责目标、指标值的分解，设计、改进和完善管理制度，协调和考核工作。

    二、管理原则

    1、战略目标导向原则。指标设置体现我公司战略目标和工作重点。

    2、系统化原则。与我公司全面预算管理、集团公司及矿年度考核指标等紧密相连。

    3、突出重点原则。指标设定时，选择与公司发展目标关联度大、与单位及职位职责结合更紧密的指标及最为关键的绩效关注点。

    4、可实现性与挑战性相结合原则。指标的确定先进合理，通过努力能够控制、实现。

    5、充分沟通原则。指标的确定，共同参与，充分认同。

    6、考核客观原则。评价有明确的评价标准与客观事实依据。

    三、平衡记分卡的构成要素

    1、维度。分为财务、顾客、内部流程和学习发展四个维度，同时可根据实际相应增减维度数量。

    2、战略目标。结合集团公司及矿下达的主要经济指标计划，确定公司的安全工作、经营指标、综合满意度及月度重点工作安排等目标。

    3、指标。

    经营方面的选择指标有：结合各单位实际，确定相应指标。

    客户方面的选择指标有：服务指数、满意度等。

    经营过程方面的选择指标有：营业收入、营业利润和可控费用。

    学习与培训方面的选择指标有：职工培训计划完成情况、培训效果、要害工种持证上岗情况等。

    4、行动计划。为完成目标，所应采取的措施、方案等。

    四、实施范围

    公司所属各单位。

    五、平衡记分卡的实施与过程控制

    1、各单位要按照时间要求衡量绩效目标完成情况和行动计划的执行效果，对绩效结果进行分析、总结，不断完善绩效行动计划和运作过程，实现绩效最优化。

    2、平衡记分卡工作小组根据平衡记分卡绩效目标、指标值完成情况，及时分析平衡记分卡执行过程中存在的问题，研究确定原指标的修订或新指标的制定工作等。

    3、平衡记分卡工作小组负责对平衡记分卡绩效指标整体完成情况进行汇总，并将考核结果报公司办公会研究。

    4、各单位要根据本单位上月平衡记分卡项目考核中存在的问题制订整改措施，持续改进，落实责任人和整改期限。

    六、指标考核

    1、公司级：副总级党政主管由总经理考核，考核结果与目标责任考核得分挂钩。

    2、二级单位：

    ⑴评分方式

    ①自查分: 占20%。二级单位根据本单位平衡记分卡考核项目实事求是进行自查打分,经本单位行政主管签字后于每月5日前报送公司平衡记分卡工作小组;

    ②公司经理层评分:占40%。公司经理层对二级单位考核打分；

    ③考核分：占40%。平衡记分卡工作小组结合各单位、自查打分和公司经理层打分，根据各单位各项工作完成情况及工作质量，查漏补缺拟定考核得分。

    ④实得分：自查分×20%+公司经理层评分×40%+考核分×40%+安全、经营指标加减分，报公司办公会研究后执行。

    ⑵考核周期：月度。

    ⑶绩效考核

    二级单位干部、职工岗位绩效工资与平衡记分卡得分挂钩考核，考核得分在95分（含）至100分执行100%岗位绩效工资，低于95分每减少1分下浮岗位绩效工资1%，高于100分每提高1分上浮岗位绩效工资1%，由单位进行二次分配。

    七、相关规定

    1、二级单位实际营业收入比考核计划每提高5%加1分，考核加分最高不超过15分；营业利润比考核计划每提高3％加1分，考核加分最高不超过10分。

    2、二级单位党政主管是贯彻、落实好本单位平衡记分卡工作的第一责任人，要落实专人负责本单位平衡记分卡各项绩效指标落实情况的跟踪、考核、持续改进等工作。

    3、二级单位自查打分结果每迟报一天，平衡记分卡得分减1分。

    4、各单位、个人对本单位、分管范围内平衡记分卡应客观地评估得分，确保准确，不得弄虚作假，否则，该单位平衡记分卡得分减2分，并追究相关责任人的责任。

    八、本办法自公司二届一次职工代表大会通过之日起执行。

    附：各单位（部门）平衡记分卡

    附件下载：餐饮中心平衡记分卡.doc

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