电器公司内部审核程序

    电器公司内部审核程序提要：由管理者代表确定熟悉本企业内部情况并具有内部审核员资格的合格人员组成内审小组，确定组长并发文通知

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    电器公司内部审核程序

    1． 目的

    以验证各项质量活动和有关的结果是否符合计划的安排，确保质量体系是否持续有效运行，并为质量体系改进提供依据。

    2． 适用范围

    适用于本企业内部体系审核活动的控制。

    3． 职责

    综合部是内部质量审核的主管部门，每年至少进行一次内部质量审核且时间间隔不超过十二个月，必须保证内部质量审核的客观性和公证性，其它相关部门配合执行。

    4． 工作程序

    4．1审核小组的组成

    4．1．1审核员的确认

    由管理者代表确定熟悉本企业内部情况并具有内部审核员资格的合格人员组成内审小组，确定组长并发文通知。

    4．1．2审核小组组长职责：

    ①按本程序要求负责准备，实施及报告审核工作，编制审核计划；

    ②协调、组织好整个审核工作；

    ③决定审核结论，主持编写审核报告；

    4．1．3审核小组成员职责：

    ①准备实施及报告审核工作，并做好现场审核计划；

    ②发现不合格时，填写不合格报告；

    ③支持配合组长工作；

    4．2 审核准备

    4．2．1每次审核前，由审核组长制订内部质量审核计划，报管理者代表批准并予以实施，其内容包括：

    ①审核的目的、范围、依据；

    ②审核的时间安排；

    ③受审部门及项目安排等；

    ④安排审核时，应当考虑前次内审结果。

    4．2．2文件的准备

    ①审核前由综合部提供审核所需文件和资料，由审核组长组织学习；

    ②审核员负责准备、审核时用的"审核检查表"和其它用品。

    4．2．3审核的通知

    审核组长应提前一周向受审核部门发放本次审核的计划，受审部门如对审核安排有异议，可在接到通知两天内通知审核组，经过协商可另行安排。

    4．3 审核的实施

    4．3．1审核的实施时间按"审核计划"进行，具体内容按"审核检查表"的要求进行。

    4．3．2审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据等方式进行检查质量体系的运行情况并做好记录。

    4．3．3现场发现不合格应填写"不合格报告"并由被审核部门负责人确认。

    4．3．4审核结果由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议宣布审核结果。

    4．4 审核报告

    4．4．1审核组长或其授权审核员编写"审核报告"，经管理者代表批准后发送到有关职能部门。

    4．4．2审核报告内容包括：

    ①受审核部门、审核目的、范围、日期；

    ②审核依据文件；

    ③审核员和受审部门参加人员；

    ④审核综述；

    ⑤不合格项分析；

    ⑥管理者代表批准。

    4．4．3审核报告发放范围

    ①总经理、管理者代表；

    ②内审小组成员；

    ③受审部门；

    ④不合格项涉及的相关部门。

    4．5 审核后的改进及验证

    受审部门在收到审核报告后，对不合格项，按"纠正和预防措施控制程序"中有关要求采取措施，由管理者代表予以验证。

    4．6 内容完成后的所有记录由审核组长交给综合部，按"记录控制程序"予以妥善保管，审核报告应提交管理评审。

    5． 记录

    5．1 QR-81201 审核计划

    5．2 QR-81202 审核检查表

    5．3&

www.fangchanshe.com nbsp; QR-81203 内审报告

    5．4 QR-81204 不合格报告