丽江物业公司管理评审控制程序

1.0 目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，包括对质量方针、目标的评审，确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。

2.0 范围

适用于对丽江花园物业管理公司质量管理体系的评审。

3.0 职责

3.1总经理主持管理评审会议并负责对《管理评审报告》的审批。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，组织管理评审会议的召开，组织编写《管理评审报告》。

3.3行政部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，建立并保存管理评审会议记录，协助管理者代表编制《管理评审报告》，负责组织对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。

3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的对质量管理体系评审所需的资料、参加管理评审会议，实施会议提出的纠正与预防措施。

4.0 定义（无）

5.0 工作程序

5.1管理评审频次

5.1.1 管理评审每年至少进行一次,发生下列情况可增加评审次数,具体评审时机由总经理确定。

5.1.2 内部审核之后，外部（第二或第三方）审核之前。

5.1.3 出现重大质量事故或有重大的客户投诉。

5.1.4 认证证书即将到期。

5.1.5 社会环境、市场需求、公司机构发生重大变化。

5.1.6 总经理认为必要时。

5.2评审前的准备工作

5.2.1 行政部必须于管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：

a) 评审时间；

b) 评审目的；

c) 评审范围及评审重点；

d) 参加评审部门（人员）；

e) 评审依据；

f) 评审内容。

5.2.2 行政部在管理评审前做好会议筹备工作，并通知参加评审的人员以及准备本次评审的计划和有关资料。

5.2.3 各有关部门应整理好本部门质量管理体系运行的相关资料送行政部汇总整理后报管理者代表。

5.2.4 参加管理评审会议人员：总经理及受邀请的部门负责人和有关人员。

5.3评审输入

管理评审输入包括以下方面的内容：

5.3.1质量方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。

5.3.2审核结果（包括内部、外部质量管理体系审核的结果）。

5.3.3质量管理体系运行的有效性及其组织结构的配置和调整。

5.3.4顾客反馈情况，包括满意程度测量结果及与顾客沟通的结果等。

5.3.5过程业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。

5.3.6改进、预防和纠正措施的状况，包括对纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5.3.7以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性。

5.3.8可能影响质量管理体系的变更。

5.3.9相关方所关心的问题。

5.3.10改进的建议及其它。

5.4实施评审

5.4.1 总经理主持召开管理评审会议，管理者代表报告质量管理体系的总体运行情况，有关部门汇报质量管理体系运行的相关情况，参加会议的各部门负责人以及有关人员对评审输入进行评价，对存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人员和整改要求。

5.4.2 总经理对所涉及管理评审内容作出结论性的评价意见，行政部负责形成会议记录。

5.5评审输出

管理评审的输出包括以下方面的任何决定和措施：

5.5.1 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制和产品质量方面的评价。

5.5.2 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关要求。

5.5.3 资源需求等。

5.6管理评审报告

5.6.1 管理评审结束后，由行政部协助管理者代表起草《管理评审报告》。

《管理评审报告》内容

如下：

a)本次评审的目的、范围、依据和信息；

b)参加本次评审的人员、日期、地点；

c)对质量管理体系评审的综述和结论；

d)相关部门需采取的纠正或预防措施。

5.6.2 《管理评审报告》经总经理批准后，形成正式文件，发至每个参加评审活动的部门及相关人员。

5.6.3 根据《管理评审报告》的要求，各相关部门实施纠正或预防措施。

5.6.4 行政部跟踪《管理评审报告》有关要求落实的情况，各部门协助，并向管理者代表报告，管理者代表组织对相关部门改进的有效性进行验证。

5.6.5 纠正或预防措施如涉及质量管理体系文件的修改，按《文件控制程序》进行。

5.6.6 《管理评审报告》及评审会议中形成的其它质量记录由行政部归档保存。

6.0 相关文件

6.1《文件控制程序》RGPM–4.2.3–B-01

7.0 质量记录

7.1《管理评审计划》RGPM–5.6–D-01-01

7.2《管理评审报告》RGPM–5.6–D-01-02

7.3《会议记录》RGPM–5.5.3–D-01-01