6.3《标书》 ZH－7.2－02
6.4《合同》 ZH－7.2－03
7.3 设计和开发控制程序
1 目的
对公司大型宣传、广告、物业服务新项目的设计和开发的全过程进行控制，确保为公司树立良好形象，满足顾客的需求和期望。
2 范围
适用于公司大型宣传、广告、物业服务新项目的设计和开发的全过程进行控制。
3 职责
3.1 综合行政部
负责的设计和开发的全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改的确认等。
3.2 总经理
总经理负责下达项目任务书，批准设计方案及设计评审和验证报告，负责批准设计确认。
3.3 管理部
管理部负责所需物料提供及施工配合。
4 程序概要
4.1 设计和开发的策划
4.1.1 综合行政部负责进行设计和开发的策划,组织编制相应的《设计计划书》，明确以下内容：
a）设计输入、输出、评审、验证确认等各阶段的划分和主要工作内容。
b) 各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。
c）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.1.2综合行政部负责人负责明确不同设计人员之间的接口，信息联络，以《设计信息联络单》的形式进行，设计组内的联络单发出前由设计组负责人审批，设计组间的联络单发出前由综合行政部负责人审批。
4.2 设计和开发的输入
4.2.1 设计开发输入的内容
a）大型宣传、广告、物业服务新项目突出的重点要求，这些要求主要来自对市场的分析，包括顾客的需求与期望。在《设计计划书》中应清楚说明。
b）适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求；
c）以前类似设计的有关要求及设计和开发所提供的适用信息，如安全、防护、环境等方面的要求。
d）其他要求等。
4.2.2 综合行政部组织有关部门和人员，对任务书中要求的适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。
4.3 设计和开发的输出
设计人员根据设计计划书及任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计输出文件，经综合行政部组织相关专业人员评审、批准后予以发放，确保与产品生产、贮存、搬运、验收、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经明确或做出标识且满足设计输入的要求。
4.4 设计和开发的评审
4.4.1设计输出文件完成后，由综合行政部组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表，对设计满足质量要求（任务书）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。
a）应在设计开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加的人员及职责等，并按照计划进行评审。
b）评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求。
c）根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。
4.4.2 综合行政部根据评审的内容和结果整理出《设计评审报告》，作出评审结论，经总经理批示后，发放到相关单位，采取相应的纠正或改进措施，综合行政部负责跟踪记录措施的执行情况。
4.5 设计和开发的验证
设计评审通过后,管理部协助综合行政部进行设计验证工作,综合行政部综合各项验证数据,整理出《设计验证报告》，确保任务书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由综合行政部采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。
4.6 设计和开发的确认
确认的目的是证明最后的成果能够满足预期的使用要求。通常应在正式施工安装、正式印刷或正式向社会发布之前完成。如需要，也可以进行分阶段的局部确认。本公司对设计和开发的确认方式为：
a）对于物业服务新项目综合行政部组织召开设计项目鉴定会，邀请各部门负责人，必要时还可以邀请有关专家、顾客参加，提交《新项目鉴定报告》即为对设计开发予以确认。
b）对于大型宣传、广告的最终稿，由公司总经理或授权人进行审定，通过即为确认，并填写《宣传广告审定鉴定书》。
对于上述鉴定结果，项目负责人根据需要采取相应的改进措施，并填写《设计信息联络单》，传递至相关部门执行，以确保设计开发的成果满足预期的使用要求。
4.7 设计和开发文件的管理
通过设计开发确认后，综合行政部会同项目负责人将所以的设计开发文件整理后，送综合行政部归档。
4.8 设计和开发更改的控制
4.8.1 设计和开发的更改可能发生在设计过程或设计确认之后，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对结果带来的影响，并执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
4.8.2 当更改涉及到主要要求的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，经管理者代表审核、总经理批准后方可执行。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
6 质量记录
6.1 《设计计划书》 ZH-7.3-01
6.2 《设计输出清单》 ZH-7.3-02
6.3 《设计信息联络单》 ZH-7.3-03
6.4 《设计评审报告》 ZH-7.3-04
6.5 《设计验证报告》 ZH-7.3-05
6.6 《新项目鉴定报告》 ZH-7.3-06
6.7 《宣传广告审定鉴定书》 ZH-7.3-07
7.4 采购控制程序
1 目的
对公司物业管理服务用物资采购、劳务服务提供及其供方进行有效控制，确保采购的物资和提供的劳务服务符合规定要求，以保证服务质量。
2 范围
适用于公司对影响服务质量的物资采购、劳务外包及其供方的控制。
3 职责
3.1 总经理
总经理负责批准合格供方名录。
3.2 管理者代表
管理者代表负责对合格供方名录进行审核。
3.3 管理部
a）管理部负责公司服务所需物资的采购及对供方的评价。
b）管理部负责对外包服务的供方进行评价控制。
c）管理部负责采购物资质量的验证。
4 程序概要
4.1 服务物资的采购
4.1.1 采购物资的分类
a）重要物资：对服务质量会产生重大影响的物资，如安保器材、清洁用品、消防设备等。
b）一般物资：对服务质量产生一般影响的物资，如维修工具、检测设备等。
c）管理部对采购物资分类，对服务所需的采购物资填写《采购物资分类明细表》。
4.1.2 合格物资供方的条件
a）应是工商部门注册的合法经营者。
b）具备提供合格商品的能力。
c）具有良好的供应物资业绩。
d）具有质量保证能力的证明。
e）价格合理。
f）服务良好。
4.1.3 合格物资供方的评价和选择
4.1.3.1 对采购物资供方的控制方式和程度，取决于物资类别及其对服务质量的影响。
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